Skip to content
CalculatorAI

Library

Favoriler
Geçmiş

Araçlar

Takipçiler
Belgeler

Kategoriler

Borç Savaşçısı
Kripto Ustası
Bilinçli Harcama
Solo Girişimci
Emlak Kralı
FIRE ve Servet
Hisse Senedi Yatırımcısı
Seyahat ve Otomobil
Hayat Dönüm Noktaları
Vücut ve Eko
Günlük İhtiyaçlar
Hedef Başaran
Grup ve Sosyal
CalculatorAI
Ana SayfaFavorilerGeçmiş

Serbest Çalışan Vergi Hesaplayıcı

Serbest meslek vergilerinizi, QBI indirimini, gelir vergisini ve net kazancınızı hesaplayın

Girdiler

Ayarlar

$
$

Medeni Durum ve Diğer Gelirler

Sonuçlar

Net İşletme Getirisi

$56.402,55

Efektif Vergi Oranı: 29,5%

Gelir Dağılımı Detayı

$56.403
$11.304
$5.379
$6.914
$20.000
Net İşletme Getirisi
Serbest Çalışan Vergisi
Federal Gelir Vergisi
Eyalet Gelir Vergisi
İşletme Giderleri

Vergi Karşılaştırması: Serbest Çalışan vs Ücretli Çalışan

Serbest çalışanlar, Sosyal Güvenlik ve Medicare vergilerinin hem çalışan hem de işveren paylarını (toplam %15.3) öderler, ancak %50 indirim alırlar. W-2 çalışanları ise yalnızca %7.65 öder.

Serbest Çalışan Vergisi (%15.3)
$11.303,64
12.4% SS + 2.9% Medicare
W-2 Çalışan Vergisi (%7.65)
$6.120,00
6.2% SS + 1.45% Medicare
Self-Employment Tax Premium:+$5.184
Brüt Gelir
$100.000,00
İşletme Giderleri
$20.000,00
Net İşletme Kârı (Schedule C)
$80.000,00

Serbest Çalışan Vergisi (1099 FICA)

Vergiye Tabi Kazanç (%92.35)
$73.880,00
Sosyal Güvenlik Vergisi
$9.161,12
Medicare Vergisi
$2.142,52
Serbest Çalışan Vergisi
$11.303,64

Federal Income Tax & Deductions

Vergi İndirimi (%50)
$5.651,82
QBI İndirimi (Bölüm 199A)
$11.719,64
Standart İndirim
$15.750,00
Düzeltilmiş Brüt Gelir (AGI)
$74.348,18
Federal Vergiye Tabi Gelir
$46.878,54
Federal Gelir Vergisi
$5.379,43

Summary Results

Eyalet Gelir Vergisi
$6.914,38
Toplam Vergiler
$23.597,45
Net İşletme Getirisi
$56.402,55
Vergi Stratejileri

Serbest Meslek Vergilerinizi Optimize Edin

Serbest çalışanların kendi vergi yükümlülüklerini yönetmesi gerekir. Gider yazma kurallarını ve stopaj kesintilerini bilmek, net gelirinizi artırmanın temel yoludur.

"Doğru vergi yönetimi serbest meslekte kârlılığın kilididir. Harcamalarınızı faturalandırın ve vergi muafiyetlerini takip edin."

Giderleri Eksiksiz Kaydedin

İşinizle ilgili tüm harcamalar net kârı azaltarak stopaj ve gelir vergisi matrahınızı düşürür. Rehber için Gelir İdaresi Başkanlığı sitesini inceleyin.

Geçici Vergi Dönemleri

Yıl içindeki üçer aylık dönemlerde ödenen geçici vergileri düzenli takip ederek sene sonunda toplu vergi yükünü hafifletin.

Bireysel Emeklilik İndirimi

Bireysel emeklilik (BES) primlerinizi beyannamede gider göstererek vergi indirimi fırsatlarından yararlanın.

Sıkça Sorulan Sorular

  • Serbest çalışanlar, bağımsız yükleniciler ve şahıs şirketlerinin ödemesi gereken sosyal güvenlik ve sağlık sigortası primleridir. Türkiye’de bağ-kur primleri buna örnektir. Bilgi için Gelir İdaresi Başkanlığı web sitesini veya Vikipedi Serbest Meslek sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
  • Vergi, işletme net kârının %92.35’i üzerinden hesaplanır. Sosyal güvenlik için %12.4 (yıllık kazanç tavanına kadar) ve sağlık sigortası (Medicare) için %2.9 oranında prim uygulanır.
  • QBI indirimi (Bölüm 199A), uygun serbest meslek sahiplerinin nitelikli iş gelirlerinin %20’sine kadar olan kısmını federal gelir vergisinden düşmesine olanak tanır.
  • SGK/W-2 kapsamında ödenen primler yıllık sosyal güvenlik tavan limitinden düşülür. Diğer işinizdeki kazanç tavanı aşarsa, serbest meslek kazancınızdan %12.4 oranındaki sosyal güvenlik primi alınmaz.
  • Evet, ödenen serbest meslek vergisinin %50’si, gelir vergisi matrahı (düzeltilmiş brüt gelir - AGI) hesaplanırken indirim konusu yapılabilir.