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Emetti il documento come cliente — fornitore, prestazioni ricevute e prezzo concordato — in base a un accordo di fatturazione per conto terzi.
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Nella fatturazione da parte del cliente, è il committente e non il fornitore a emettere il documento che regola la fornitura: l’industria che paga l’agricoltore, l’editore che liquida i diritti d’autore, la piattaforma che paga i venditori, il rottamaio che acquista metalli. In Italia l’art. 21 del DPR 633/72 lo consente se il documento è emesso per conto del cedente; in Germania è la classica «Gutschrift». Non va confuso con l’autofattura per reverse charge.
Il modello si apre con una riga di beni o servizi ricevuti. Inserisci il fornitore come cedente, i prezzi concordati, la sua partita IVA e il riferimento all’accordo, e scarica il PDF da inviargli.
Nota: Emessa dal cliente per conto del fornitore · contestabile nei termini concordati
Una fattura emessa dal cliente al posto del fornitore, con gli stessi dati — parti, fornitura, prezzo e IVA — e valida come fattura del fornitore se le parti lo hanno concordato. Nella fattura elettronica si compila il campo SoggettoEmittente con «CC» (cessionario/committente).
No. La nota di credito riduce una fattura già emessa; questo documento crea la fattura. In Germania entrambi si chiamano «Gutschrift», per questo va indicato chiaramente quale sia.
Sì — crealo e scaricalo senza account.
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Una nota di credito (o credit memo) è un documento che annulla o riduce un importo su una fattura già inviata — per un reso, una cancellazione, un addebito eccessivo o uno sconto dopo la fatturazione. Fa riferimento alla fattura originale e viene applicata al conto dell’acquirente oppure rimborsata.
Una nota di credito annulla o riduce una fattura che hai già inviato. Il Tracker Fatture tiene insieme fatture, note di credito e quanto ogni cliente deve ancora — così i tuoi conti tornano sempre.
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