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Calculadora de Impostos de Autônomo

Calcule os impostos de trabalho autônomo, dedução QBI, imposto de renda e lucro líquido

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Configurações

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Estado de declaração e outros rendimentos

Resultados

Lucro Líquido do Negócio

$56.402,55

Taxa Fiscal Efetiva: 29,5%

Distribuição de receitas

$56.403
$11.304
$5.379
$6.914
$20.000
Lucro Líquido do Negócio
Imposto de Trabalho Autônomo
Imposto de Renda Federal
Imposto de Renda Estadual
Despesas do Negócio

Comparativo Fiscal: Autônomo vs Assemelhado CLT

Os trabalhadores autônomos pagam tanto a quota de funcionário quanto a patronal da previdência (15.3% total), mas recebem uma dedução de 50%. Os funcionários em CLT pagam apenas 7.65%.

Imposto de Autônomo (15.3%)
$11.303,64
12.4% SS + 2.9% Medicare
Imposto CLT (7.65%)
$6.120,00
6.2% SS + 1.45% Medicare
Self-Employment Tax Premium:+$5.184
Receita Bruta
$100.000,00
Despesas do Negócio
$20.000,00
Lucro Líquido (Schedule C)
$80.000,00

Imposto de Trabalho Autônomo (1099 FICA)

Rendimento Tributável (92.35%)
$73.880,00
Imposto do Seguro Social
$9.161,12
Imposto do Medicare
$2.142,52
Imposto de Trabalho Autônomo
$11.303,64

Federal Income Tax & Deductions

Dedução de Imposto (50%)
$5.651,82
Dedução QBI (Seção 199A)
$11.719,64
Dedução Padrão
$15.750,00
Rendimento Bruto Ajustado (AGI)
$74.348,18
Rendimento Tributável Federal
$46.878,54
Imposto de Renda Federal
$5.379,43

Summary Results

Imposto de Renda Estadual
$6.914,38
Total de Impostos
$23.597,45
Lucro Líquido do Negócio
$56.402,55
Análise Fiscal

Otimizando seus Impostos como Autônomo

Trabalhar de forma independente exige cuidado redobrado com o fluxo de caixa para impostos. Conhecer as despesas dedutíveis é essencial para reduzir a base de cálculo tributária.

"Planejamento tributário inteligente gera economia e fôlego financeiro. Mantenha os comprovantes de despesas organizados."

Lançar Todas as Despesas

Gastos com materiais, escritório e serviços diminuem o lucro real tributável pelo carnê-leão ou pela escrituração. Veja orientações na Receita Federal.

Provisão para Impostos

Reserve mensalmente um percentual do seu faturamento bruto para os impostos trimestrais e anuais, evitando surpresas no caixa.

Previdência Privada

Investir em previdência privada (PGBL) permite deduzir até 12% da renda tributável bruta na declaração anual do imposto de renda.

Perguntas frequentes

  • É a contribuição de segurança social devida por trabalhadores independentes, profissionais liberais e autônomos. No Brasil, os recolhimentos são feitos via INSS. Veja regras gerais na Receita Federal ou consulte sobre trabalho autônomo na Wikipédia.
  • O imposto incide sobre 92.35% do lucro líquido do negócio. Nos EUA, a alíquota é de 12.4% para Seguro Social (até o teto da previdência) e 2.9% para Medicare sem teto de contribuição.
  • A dedução QBI (Section 199A) permite que autônomos qualificados deduzam até 20% do rendimento líquido do negócio do seu cálculo de imposto de renda federal.
  • Os salários recebidos como funcionário abatem o limite máximo do teto da previdência social. Se o salário em CLT já superar o teto anual, não há cobrança da taxa de 12.4% sobre os rendimentos como autônomo.
  • Sim, 50% do imposto de autônomo pago é dedutível ao calcular o rendimento bruto ajustado (AGI) para fins de imposto de renda.