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  • Calculadora de Impostos de Autônomo

    • Calculadora de Impostos de Autônomo

    Calcule os impostos de trabalho autônomo, dedução QBI, imposto de renda e lucro líquido

    Entradas

    Configurações

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    Estado de declaração e outros rendimentos

    Resultados

    Lucro Líquido do Negócio

    $56.402,55

    Taxa Fiscal Efetiva: 29,5%

    Distribuição de receitas

    $56.403
    $11.304
    $5.379
    $6.914
    $20.000
    Lucro Líquido do Negócio
    Imposto de Trabalho Autônomo
    Imposto de Renda Federal
    Imposto de Renda Estadual
    Despesas do Negócio

    Comparativo Fiscal: Autônomo vs Assemelhado CLT

    Os trabalhadores autônomos pagam tanto a quota de funcionário quanto a patronal da previdência (15.3% total), mas recebem uma dedução de 50%. Os funcionários em CLT pagam apenas 7.65%.

    Imposto de Autônomo (15.3%)
    $11.303,64
    12.4% SS + 2.9% Medicare
    Imposto CLT (7.65%)
    $6.120,00
    6.2% SS + 1.45% Medicare
    Self-Employment Tax Premium:+$5.184
    Receita Bruta
    $100.000,00
    Despesas do Negócio
    $20.000,00
    Lucro Líquido (Schedule C)
    $80.000,00

    Imposto de Trabalho Autônomo (1099 FICA)

    Rendimento Tributável (92.35%)
    $73.880,00
    Imposto do Seguro Social
    $9.161,12
    Imposto do Medicare
    $2.142,52
    Imposto de Trabalho Autônomo
    $11.303,64

    Federal Income Tax & Deductions

    Dedução de Imposto (50%)
    $5.651,82
    Dedução QBI (Seção 199A)
    $11.719,64
    Dedução Padrão
    $15.750,00
    Rendimento Bruto Ajustado (AGI)
    $74.348,18
    Rendimento Tributável Federal
    $46.878,54
    Imposto de Renda Federal
    $5.379,43

    Summary Results

    Imposto de Renda Estadual
    $6.914,38
    Total de Impostos
    $23.597,45
    Lucro Líquido do Negócio
    $56.402,55
    Análise Fiscal

    Otimizando seus Impostos como Autônomo

    Trabalhar de forma independente exige cuidado redobrado com o fluxo de caixa para impostos. Conhecer as despesas dedutíveis é essencial para reduzir a base de cálculo tributária.

    Lançar Todas as Despesas

    Gastos com materiais, escritório e serviços diminuem o lucro real tributável pelo carnê-leão ou pela escrituração. Veja orientações na Receita Federal.

    Provisão para Impostos

    Reserve mensalmente um percentual do seu faturamento bruto para os impostos trimestrais e anuais, evitando surpresas no caixa.

    Previdência Privada

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    Investir em previdência privada (PGBL) permite deduzir até 12% da renda tributável bruta na declaração anual do imposto de renda.
    Planejamento tributário inteligente gera economia e fôlego financeiro. Mantenha os comprovantes de despesas organizados.

    Perguntas frequentes

    • É a contribuição de segurança social devida por trabalhadores independentes, profissionais liberais e autônomos. No Brasil, os recolhimentos são feitos via INSS. Veja regras gerais na Receita Federal ou consulte sobre trabalho autônomo na Wikipédia.
    • O imposto incide sobre 92.35% do lucro líquido do negócio. Nos EUA, a alíquota é de 12.4% para Seguro Social (até o teto da previdência) e 2.9% para Medicare sem teto de contribuição.
    • A dedução QBI (Section 199A) permite que autônomos qualificados deduzam até 20% do rendimento líquido do negócio do seu cálculo de imposto de renda federal.
    • Os salários recebidos como funcionário abatem o limite máximo do teto da previdência social. Se o salário em CLT já superar o teto anual, não há cobrança da taxa de 12.4% sobre os rendimentos como autônomo.
    • Sim, 50% do imposto de autônomo pago é dedutível ao calcular o rendimento bruto ajustado (AGI) para fins de imposto de renda.
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