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Calculadora de Impuestos de Trabajo Autónomo

Calcule sus impuestos de trabajo por cuenta propia, deducción QBI, impuestos sobre la renta y su ganancia neta

Entradas

Ajustes

$
$

Estado civil y otros ingresos

Resultados

Ganancia Neta del Negocio

$56.402,55

Tasa Impositiva Efectiva: 29,5%

Distribución de ingresos

$56.403
$11.304
$5379
$6914
$20.000
Ganancia Neta del Negocio
Impuesto de Trabajo Autónomo
Impuesto sobre la Renta Federal
Impuesto sobre la Renta Estatal
Gastos del Negocio

Comparación Fiscal: Autónomo vs Asalariado

Los trabajadores autónomos pagan tanto la parte del empleado como la del empleador de los impuestos de Seguro Social y Medicare (15.3% en total), pero obtienen una deducción del 50%. Los empleados asalariados pagan solo el 7.65%.

Impuesto de Autónomo (15.3%)
$11.303,64
12.4% SS + 2.9% Medicare
Impuesto de Asalariado (7.65%)
$6120,00
6.2% SS + 1.45% Medicare
Self-Employment Tax Premium:+$5184
Ingresos Brutos
$100.000,00
Gastos del Negocio
$20.000,00
Beneficio Neto (Schedule C)
$80.000,00

Impuesto de Trabajo Autónomo (1099 FICA)

Base de Cotización (92.35%)
$73.880,00
Impuesto al Seguro Social
$9161,12
Impuesto a Medicare
$2142,52
Impuesto de Trabajo Autónomo
$11.303,64

Federal Income Tax & Deductions

Deducción de Impuesto (50%)
$5651,82
Deducción QBI (Sección 199A)
$11.719,64
Deducción Estándar
$15.750,00
Ingreso Bruto Ajustado (AGI)
$74.348,18
Ingreso Federal Imponible
$46.878,54
Impuesto sobre la Renta Federal
$5379,43

Summary Results

Impuesto sobre la Renta Estatal
$6914,38
Impuestos Totales
$23.597,45
Ganancia Neta del Negocio
$56.402,55
Consejos Fiscales

Optimizar sus Impuestos de Autónomo

Tener éxito como autónomo o contratista requiere gestionar sus propias retenciones. Conocer las deducciones fiscales aplicables y el impacto de los gastos de negocio le permitirá retener la mayor cantidad de sus ingresos.

"La planificación fiscal inteligente es fundamental para el autónomo. Lleve registros detallados de cada ingreso y egreso."

Registre todos los Gastos

Los gastos necesarios para la actividad reducen el beneficio neto y disminuyen directamente sus cargas impositivas. Infórmese en la Agencia Tributaria.

Pagos Fraccionados

Realice los pagos a cuenta del impuesto de la renta de forma fraccionada trimestralmente para evitar recargos o sanciones al final del año fiscal.

Aproveche Planes de Ahorro

Los planes de pensiones para autónomos reducen la base imponible y permiten posponer el pago de impuestos, optimizando su rentabilidad.

Preguntas frecuentes

  • Es el impuesto de Seguridad Social y Medicare para personas que trabajan de forma independiente (freelancers, contratistas, autónomos). Si sus ingresos netos superan los límites oficiales, debe declararlo. Visite el portal oficial de la Agencia Tributaria o consulte sobre el régimen de autónomos en Wikipedia.
  • Se calcula sobre el 92.35% del beneficio neto. Se aplica el 12.4% para Seguridad Social (hasta el límite de la base de cotización) y el 2.9% para Medicare sin límite, más un 0.9% adicional para altos ingresos.
  • La deducción QBI permite a los trabajadores por cuenta propia y dueños de pequeños negocios deducir hasta un 20% de sus ingresos calificados de su base imponible federal en los EE. UU.
  • Los salarios de nómina reducen el límite máximo de la base imponible del Seguro Social. Si sus ingresos asalariados ya superan el límite anual, no pagará el 12.4% de Seguro Social sobre sus ingresos de autónomo.
  • Sí, el 50% de este impuesto se puede deducir al calcular el ingreso bruto ajustado (AGI) para el impuesto sobre la renta federal, reduciendo su base imponible.